Processus métier

Marketplace

Les processus essentiels à structurer pour piloter cette activité au quotidien.

Liste des processus

Chaque trimestre

Choisir les priorités de croissance : catégories où vendeurs actifs, offres disponibles et acheteurs qualifiés créent une liquidité durable
Fixer des objectifs de volume, chiffre d’affaires, marge, réachat et qualité de service
Comparer la demande visée au catalogue, à la capacité opérationnelle et à la trésorerie
Comparer chaque mois objectifs, trafic, activation, transactions, marge et rétention

Chaque semaine

Construire l’acquisition avec : recrutement vendeur, activation du catalogue, acquisition acheteur, demande par catégorie, parrainage et mesure de liquidité
Vérifier que la promesse publicitaire correspond à l’offre réellement accessible
Relier l’activation à une preuve : vendeur vérifié, première offre conforme, disponibilité, acheteur qualifié, première transaction et réachat
Comparer chaque semaine dépenses, visites qualifiées, activations, transactions et marge

Chaque jour

Structurer chaque offre avec : vendeur, identité vérifiée, catégorie, caractéristiques, prix, disponibilité, livraison, conditions, visuels et historique de contrôle
Contrôler avant publication : informations du vendeur, produits ou services autorisés, caractéristiques, prix, disponibilité, allégations, sécurité et règles de catégorie
Contrôler prix total, stock ou capacité, délai, livraison et conditions de retour avant publication
Relire visuels et promesses pour retirer toute information non démontrable

Chaque semaine

Créer une fiche de passation avec files d’attente, priorités, accès, seuils et contacts
Prévoir le remplacement sur : files de signalement, vendeurs sensibles, commandes bloquées, reversements, prestataire de paiement, droits et seuils d’escalade
Transmettre les dossiers sensibles avec faits, pièces, décision attendue et prochaine action
Renforcer l’équipe avant campagne, pic saisonnier, lancement ou incident majeur

Chaque mois

Créer un compte de marge par offre et canal avec revenus, coûts variables et coûts d’acquisition
Affecter précisément les risques de marge : commission, frais de paiement, incitation vendeur ou acheteur, remboursement, fraude, support, modération et coût d’acquisition des deux côtés
Calculer la marge contributive après paiement, opération, support, retour et acquisition
Comparer chaque mois volume, panier, marge, remboursement et coût d’acquisition

Chaque mois

Déléguer explicitement : suspension d’offre, demande de preuve, blocage préventif, remboursement selon responsabilité, geste plafonné et escalade fraude
Classer l’arbitrage selon client touché, obligation, fraude, impact financier et urgence
Appliquer la mesure conservatoire autorisée puis informer les personnes concernées
Escalader immédiatement fraude importante, donnée exposée, produit dangereux ou fonds inexpliqués

À chaque demande

Constituer le dossier avec : transaction, offre, identités, vendeur professionnel ou particulier déclaré, paiement, messages, livraison, signalement et décision
Accuser réception et sécuriser immédiatement le paiement, la livraison ou l’offre si nécessaire
Comparer offre, commande, paiement, messages, suivi, preuves et règles applicables
Répondre avec faits établis, responsabilité, action, délai et interlocuteur

Chaque jour

Piloter les opérations avec : signalement, qualification, preuve, urgence, mesure conservatoire, information, recours interne et clôture
Contrôler les prérequis avant de confirmer l’opération au client
Conserver comme preuve : contenu signalé, auteur, motif, horodatage, pièces, mesure prise, notification, contestation et décision finale
Informer rapidement les parties lorsqu’un délai, un prix ou un résultat change

Chaque semaine

Créer un échéancier avec fournisseur, période, pièce, montant, validation et date de paiement
Comparer facture, commande, service rendu, transaction concernée et conditions convenues
Faire valider l’écart ou l’avoir avant paiement
Revoir chaque semaine échéances, doublons, litiges, avoirs et trésorerie disponible

Chaque mois

Tenir à jour les obligations et accès : administration, vérification des vendeurs, informations affichées, mécanisme de signalement, motivation des décisions, recours, paiement, données et obligations applicables selon la taille et le modèle
Attribuer un droit individuel limité à la mission réellement exercée
Retirer ou réattribuer les droits dès un départ ou un changement de rôle
Tester les accès et risques critiques : administration, comptes vendeurs, modération, prestataire de paiement, reversements, données, support, journaux et récupération

À chaque dossier

Traiter les retours et incidents avec : commande, vendeur responsable, acheteur, livraison, motif, règle applicable, consigne, remboursement et reversement corrigé
Distinguer annulation, rétractation applicable, non-conformité, dommage et geste commercial
Donner une consigne écrite sur envoi, collecte, preuve, délai et prise en charge des frais
Déclencher le mouvement financier uniquement à partir du statut et de la décision vérifiés

Chaque jour

Justifier chaque flux avec : transaction, acheteur, vendeur, commission, frais, remboursement, réserve, reversement du prestataire et relevé bancaire
Rapprocher paiement, remboursement, contestation et versement avec le relevé du prestataire
Traiter chaque jour les paiements échoués, doublons, écarts, contestations et montants suspendus
Ne pas corriger un écart financier sans conserver le mouvement d’origine et son motif